参考
2024年3月期 第３四半期決算短信
2024年３月期 第３四半期決算説明会資料
業績
| 単位：百万円 | 2024/3Q | 前期比 | 進捗率 | 利益率 |
| 売上 | 44698 | 6.3% | 75.2% | |
| 営業利益 | 6348 | -1.4% | 68.3% | 14.2% |
| 経常利益 | 6508 | -6.8% | 65.1% | 14.6% |
| 純利益 | 4440 | -4.4% | 64.3% | 9.9% |
前期比
各利益が前期比マイナスに沈む。
営業利益は1Qで-12%、2Qで-8%からの3Qが-1.4%という事で良化はしてる。
売上は良いと思う。
進捗率
過去の傾向からして営業利益は75%程度欲しい所。
68%は通期の達成を考えると厳しく見える。
売上は良いと思う。
前年四半期比
| 前年四半期比 | 2023/3Q | 2024/3Q | 前期比 |
| 売上 | 15,637 | 16,825 | 7.6% |
| 営業利益 | 2,382 | 2,635 | 10.6% |
| 経常利益 | 2,350 | 1,587 | -32.5% |
| 純利益 | 1,654 | 1,125 | -32.0% |
四半期ごとに営業利益に挽回の傾向がみられたけど、前年の3Q同士で見ると売上・営業利益共に増収増益まで戻ってる。
もしこの傾向が4Qでも進むなら、通期予想に近い位置での着地が見えてくる。
何とか3Qになって価格転嫁が出来て来たのだろうか？
営業利益要因
ここまでは原材料高の影響が大きい。
顧客第一なのはそれとして、価格転嫁についてはどういう方向なのでしょう。
アメリカに再挑戦
これは2Qの資料にもあったけど、アメリカはB2Cで。完成品でも攻める。
2030年 連結1000億円売上
決算説明資料p.15にこんな話がある。
あえて言わせていただくけど、来年・再来年・以降の積み上げの業績もどれぐらいになるか示して欲しいんですよ…。後利益。要は中計的なやつを通期決算のタイミングで見たいですな～。
投資家に安心納得できる道筋を示して欲しいと思う。
ひとまずこの30年の大きな計画には期待。
株価
2月13日はストップ高スタート。なるほど、わからん。
コンセンサス
市場コンセンサス60.6億円に対して63.48億円だった事が市場で好感。
って言われてるけど…。
これでストップ高する？わからん。
>アリアケジャパン－ストップ高買い気配 3Q累計営業益1.4％減もコンセンサス上回る
感想
売上は会社予想通り行けると思うけど、利益は全然無理だと思う。
2Qまでで予想できた通り。
そういう意味ではノンサプライズだと思う。
ただ、営業利益に改善の兆しがあって、これが続くと通期着地まで可能性が見えてくる。
そういう意味ではサプライズなの？
コメント